平成２３年度
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 市 税 37,373,492,000 506,160,000 37,879,652,000 43,587,820,319 39,669,660,271 206,135,853 3,713,607,771
1 1 市 民 税 17,307,554,000 506,160,000 17,813,714,000 20,258,782,542 18,575,120,914 110,325,854 1,574,089,850
1 1 1 個 人 13,501,412,000 13,501,412,000 15,435,793,590 13,849,089,607 101,003,354 1,486,219,972
1.現 年 課 税分 13,340,516,000 13,894,214,030 13,600,617,568 235,300 293,838,743 徴収率９７．９％
過誤納金還付未済額 477,581
2.滞 納 繰 越分 160,896,000 1,541,579,560 248,472,039 100,768,054 1,192,381,229 徴収率１６．１％
過誤納金還付未済額 41,762
1 1 2 法 人 3,806,142,000 506,160,000 4,312,302,000 4,822,988,952 4,726,031,307 9,322,500 87,869,878
1.現 年 課 税分 4,303,772,000 4,740,600,200 4,715,593,384 25,241,549 徴収率９９．５％
過誤納金還付未済額 234,733
2.滞 納 繰 越分 8,530,000 82,388,752 10,437,923 9,322,500 62,628,329 徴収率１２．７％
1 2 固 定 資 産 税 17,092,946,000 17,092,946,000 19,854,655,537 17,804,529,308 87,924,671 1,962,942,889
1 2 1 固 定 資 産 税 16,826,935,000 16,826,935,000 19,588,642,337 17,538,516,108 87,924,671 1,962,942,889
1.現 年 課 税分 16,627,721,000 17,587,310,169 17,109,517,508 404,799 478,023,279 徴収率９７．３％
過誤納金還付未済額 635,417
2.滞 納 繰 越分 199,214,000 2,001,332,168 428,998,600 87,519,872 1,484,919,610 徴収率２１．４％
過誤納金還付未済額 105,914
1 2 2 国有資産等所在市町 村 266,011,000 266,011,000 266,013,200 266,013,200 0
交 付 金
1.現 年 課 税分 266,011,000 266,013,200 266,013,200 0
1 3 軽 自 動 車 税 266,713,000 266,713,000 341,762,193 281,571,819 6,133,000 54,080,574
1 3 1 軽 自 動 車 税 266,713,000 266,713,000 341,762,193 281,571,819 6,133,000 54,080,574
1.現 年 課 税分 261,392,000 285,913,300 271,805,490 56,000 14,072,010 徴収率９５．１％
過誤納金還付未済額 20,200
2.滞 納 繰 越分 5,321,000 55,848,893 9,766,329 6,077,000 40,008,564 徴収率１７．５％
過誤納金還付未済額 3,000
1 4 市 た ば こ 税 1,243,486,000 1,243,486,000 1,463,282,785 1,463,282,785 0
1 4 1 市 た ば こ 税 1,243,486,000 1,243,486,000 1,463,282,785 1,463,282,785 0
1.現 年 課 税分 1,243,486,000 1,463,282,785 1,463,282,785 0 徴収率１００．０％
1 5 特 別 土 地 保 有 税 1,000 1,000 255,500 0 255,500
1 5 1 特 別 土 地 保 有 税 1,000 1,000 255,500 0 255,500
1.滞 納 繰 越分 1,000 255,500 0 255,500 徴収率０．０％
1 6 入 湯 税 8,161,000 8,161,000 8,478,000 7,465,200 1,012,800
1 6 1 入 湯 税 8,161,000 8,161,000 8,478,000 7,465,200 1,012,800
1.現 年 課 税分 8,160,000 7,649,700 7,274,400 375,300 徴収率９５．１％
2.滞 納 繰 越分 1,000 828,300 190,800 637,500 徴収率２３．０％
1 7 都 市 計 画 税 1,454,631,000 1,454,631,000 1,660,603,762 1,537,690,245 1,752,328 121,226,158
1 7 1 都 市 計 画 税 1,454,631,000 1,454,631,000 1,660,603,762 1,537,690,245 1,752,328 121,226,158
1.現 年 課 税分 1,442,328,000 1,546,780,454 1,504,759,227 35,601 42,041,509 過誤納金還付未済額 55,883
2.滞 納 繰 越分 12,303,000 113,823,308 32,931,018 1,716,727 79,184,649 過誤納金還付未済額 9,086
2 地 方 譲 与 税 981,600,000 981,600,000 989,414,223 989,414,223 0
2 1 地方揮発油譲与税 268,900,000 268,900,000 275,194,223 275,194,223 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 1 地方揮発油譲与税 268,900,000 268,900,000 275,194,223 275,194,223 0
1.地方揮発油譲 268,900,000 275,194,223 275,194,223 0
与 税
2 2 自動車重量譲与税 712,700,000 712,700,000 714,220,000 714,220,000 0
2 2 1 自動車重量譲与税 712,700,000 712,700,000 714,220,000 714,220,000 0
1.自動車重量譲 712,700,000 714,220,000 714,220,000 0
与 税
3 利 子 割 交 付 金 103,300,000 103,300,000 81,581,000 81,581,000 0
3 1 利 子 割 交 付 金 103,300,000 103,300,000 81,581,000 81,581,000 0
3 1 1 利 子 割 交 付 金 103,300,000 103,300,000 81,581,000 81,581,000 0
1.利子割交付金 103,300,000 81,581,000 81,581,000 0
4 配 当 割 交 付 金 50,100,000 50,100,000 57,185,000 57,185,000 0
4 1 配 当 割 交 付 金 50,100,000 50,100,000 57,185,000 57,185,000 0
4 1 1 配 当 割 交 付 金 50,100,000 50,100,000 57,185,000 57,185,000 0
1.配当割交付金 50,100,000 57,185,000 57,185,000 0
5 株式等譲渡所得割交 付 20,900,000 20,900,000 20,970,000 20,970,000 0
金
5 1 株式等譲渡所得割交 付 20,900,000 20,900,000 20,970,000 20,970,000 0
金
5 1 1 株式等譲渡所得割交 付 20,900,000 20,900,000 20,970,000 20,970,000 0
金
1.株式等譲渡所 20,900,000 20,970,000 20,970,000 0
得 割 交 付金
6 地方消費税交付金 2,048,300,000 2,048,300,000 2,157,173,000 2,157,173,000 0
6 1 地方消費税交付金 2,048,300,000 2,048,300,000 2,157,173,000 2,157,173,000 0
6 1 1 地方消費税交付金 2,048,300,000 2,048,300,000 2,157,173,000 2,157,173,000 0
1.地方消費税交 2,048,300,000 2,157,173,000 2,157,173,000 0
付 金
7 ゴルフ場利用税交付 金 74,981,000 74,981,000 82,622,618 82,622,618 0
7 1 ゴルフ場利用税交付 金 74,981,000 74,981,000 82,622,618 82,622,618 0
7 1 1 ゴルフ場利用税交付 金 74,981,000 74,981,000 82,622,618 82,622,618 0
1.ゴルフ場利用 74,981,000 82,622,618 82,622,618 0
税 交 付 金
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 213,000,000 213,000,000 185,659,000 185,659,000 0
8 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 213,000,000 213,000,000 185,659,000 185,659,000 0
8 1 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 213,000,000 213,000,000 185,659,000 185,659,000 0
1.自動車取得税 213,000,000 185,659,000 185,659,000 0
交 付 金
9 地 方 特 例 交 付 金 362,900,000 103,516,000 466,416,000 466,416,000 466,416,000 0
9 1 地 方 特 例 交 付 金 362,900,000 103,516,000 466,416,000 466,416,000 466,416,000 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.地方特例交付 466,416,000 466,416,000 466,416,000 0
金
10 地 方 交 付 税 1,709,000,000 699,975,000 2,408,975,000 3,345,114,000 3,345,114,000 0
10 1 地 方 交 付 税 1,709,000,000 699,975,000 2,408,975,000 3,345,114,000 3,345,114,000 0
10 1 1 地 方 交 付 税 1,709,000,000 699,975,000 2,408,975,000 3,345,114,000 3,345,114,000 0
1.地 方 交 付税 2,408,975,000 3,345,114,000 3,345,114,000 0
11 交通安全対策特別交 付 45,000,000 45,000,000 39,827,000 39,827,000 0
金
11 1 交通安全対策特別交 付 45,000,000 45,000,000 39,827,000 39,827,000 0
金
11 1 1 交通安全対策特別交 付 45,000,000 45,000,000 39,827,000 39,827,000 0
金
1.交通安全対策 45,000,000 39,827,000 39,827,000 0
特 別 交 付金
12 分担金及び負担金 1,281,518,000 1,281,518,000 1,397,806,005 1,242,099,112 6,532,120 149,278,233
12 1 分 担 金 1,000 1,000 0 0 0
12 1 1 農 林 水 産 業 費 分 担 金 1,000 1,000 0 0 0
1.農業費分担金 1,000 0 0 0
12 2 負 担 金 1,281,517,000 1,281,517,000 1,397,806,005 1,242,099,112 6,532,120 149,278,233
12 2 1 総 務 費 負 担 金 185,000 185,000 191,200 191,200 0
1.選挙費負担金 185,000 191,200 191,200 0
12 2 2 民 生 費 負 担 金 1,266,369,000 1,266,369,000 1,382,652,805 1,226,945,912 6,532,120 149,278,233
1.社会福祉費負 35,077,000 36,544,095 36,250,842 293,253
担 金
2.児童福祉費負 1,231,292,000 1,346,108,710 1,190,695,070 6,532,120 148,984,980
担 金
過誤納金還付未済額 103,460
12 2 3 土 木 費 負 担 金 14,963,000 14,963,000 14,962,000 14,962,000 0
1.共同溝維持管 14,963,000 14,962,000 14,962,000 0
理 費 負 担金
13 使用料及び手数料 1,330,229,000 △33,427,000 1,296,802,000 1,538,179,780 1,292,756,105 245,432,675
13 1 使 用 料 743,545,000 743,545,000 970,445,815 730,056,355 240,398,460
13 1 1 総 務 使 用 料 40,624,000 40,624,000 42,808,483 42,808,083 400
1.情報センター 30,000 72,380 72,380 0
使 用 料
2.公 舎 使 用料 472,000 425,890 425,890 0
3.サイエンス・ 1,200,000 2,566,920 2,566,920 0
インフォメー
ションセンタ
ー 使 用 料
4.行政財産使用 38,922,000 39,743,293 39,742,893 400
料
13 1 2 民 生 使 用 料 36,831,000 36,831,000 41,459,657 41,459,657 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.福祉センター 1,408,000 1,157,080 1,157,080 0
使 用 料
2.児童福祉使用 502,000 152,450 152,450 0
料
3.障害者センタ 3,438,000 3,350,632 3,350,632 0
ー 使 用 料
4.地域交流セン 22,677,000 30,403,150 30,403,150 0
タ ー 使 用料
5.市民ホール使 7,983,000 5,531,130 5,531,130 0
用 料
6.行政財産使用 823,000 865,215 865,215 0
料
13 1 3 衛 生 使 用 料 68,543,000 68,543,000 74,027,748 74,027,748 0
1.保健衛生使用 68,086,000 73,499,000 73,499,000 0
料
2.行政財産使用 457,000 528,748 528,748 0
料
13 1 4 農林水産業使用料 53,505,000 53,505,000 44,414,200 44,414,200 0
1.ゆかりの森施 19,790,000 19,527,990 19,527,990 0
設 使 用 料
2.ふれあいの里 33,675,000 24,802,710 24,802,710 0
施 設 使 用料
3.行政財産使用 40,000 83,500 83,500 0
料
13 1 5 商 工 使 用 料 53,210,000 53,210,000 44,711,369 44,711,369 0
1.筑波山駐車場 35,000,000 32,455,680 32,455,680 0
使 用 料
2.産業振興セン 18,150,000 12,150,000 12,150,000 0
タ ー 使 用料
3.行政財産使用 60,000 105,689 105,689 0
料
13 1 6 土 木 使 用 料 386,749,000 386,749,000 624,273,289 383,884,229 240,398,060
1.公 園 使 用料 1,389,000 1,335,576 1,335,576 0
2.広 場 使 用料 15,700,000 15,992,674 15,992,674 0
3.駐車場使用料 66,110,000 72,868,110 72,868,110 0
4.駅前広場使用 8,340,000 12,262,580 12,262,580 0
料
5.市営住宅使用 205,210,000 424,115,050 183,754,990 240,368,560
料
過誤納金還付未済額 8,500
6.道路占用使用 90,000,000 97,615,299 97,586,299 29,500
料
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
7.行政財産使用 0 84,000 84,000 0
料
13 1 7 消 防 使 用 料 152,000 152,000 142,166 142,166 0
1.行政財産使用 152,000 142,166 142,166 0
料
13 1 8 教 育 使 用 料 103,931,000 103,931,000 98,608,903 98,608,903 0
1.幼稚園使用料 83,501,000 81,200,000 81,200,000 0
2.視聴覚使用料 2,481,000 2,710,912 2,710,912 0
3.体育館使用料 12,120,000 8,348,300 8,348,300 0
4.テニスコート 2,820,000 2,596,365 2,596,365 0
使 用 料
5.野球場使用料 2,100,000 1,336,200 1,336,200 0
6.ソフトボール 144,000 144,840 144,840 0
場 使 用 料
7.サッカー場使 300,000 385,500 385,500 0
用 料
8.行政財産使用 465,000 1,886,786 1,886,786 0
料
13 2 手 数 料 586,684,000 △33,427,000 553,257,000 567,733,965 562,699,750 5,034,215
13 2 1 総 務 手 数 料 83,450,000 83,450,000 82,437,240 82,437,240 0
1.戸籍住民登録 44,500,000 42,096,600 42,096,600 0
手 数 料
2.事 務 手 数料 21,300,000 20,679,100 20,679,100 0
3.徴 税 手 数料 16,000,000 18,309,290 18,309,290 0
4.自動車臨時運 1,650,000 1,352,250 1,352,250 0
行許可手数料
13 2 2 民 生 手 数 料 528,000 528,000 862,200 862,200 0
1.民 生 手 数料 528,000 862,200 862,200 0
13 2 3 衛 生 手 数 料 472,789,000 △26,000,000 446,789,000 459,154,935 454,120,720 5,034,215
1.廃棄物処理手 440,949,000 453,609,535 448,575,320 5,034,215
数 料
2.畜犬登録等事 5,600,000 5,545,400 5,545,400 0
務 手 数 料
3.公害対策事務 240,000 0 0 0
手 数 料
13 2 4 商 工 手 数 料 230,000 230,000 261,640 261,640 0
1.商 工 手 数料 230,000 261,640 261,640 0
13 2 5 土 木 手 数 料 28,195,000 △7,427,000 20,768,000 21,978,050 21,978,050 0
1.土 木 手 数料 19,856,000 21,543,550 21,543,550 0
2.駐車場手数料 912,000 434,500 434,500 0
13 2 6 消 防 手 数 料 1,492,000 1,492,000 3,039,900 3,039,900 0
1.消 防 手 数料 1,492,000 3,039,900 3,039,900 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
14 国 庫 支 出 金 8,168,127,000 469,133,000 313,241,978 8,950,501,978 8,636,868,562 8,198,718,562 438,150,000
14 1 国 庫 負 担 金 6,615,677,000 106,787,000 6,722,464,000 6,393,051,857 6,393,051,857 0
14 1 1 民生費国庫負担金 6,615,677,000 106,787,000 6,722,464,000 6,393,051,857 6,393,051,857 0
1.心身障害者福 710,660,000 723,623,343 723,623,343 0
祉 費 負 担金
2.児童手当負担 1,510,000 242,666 242,666 0
金
3.児童福祉費負 555,878,000 570,159,854 570,159,854 0
担 金
4.生活保護費負 1,336,445,000 1,292,639,150 1,292,639,150 0
担 金
5.国民健康保険 62,048,000 62,048,273 62,048,273 0
事業費負担金
6.児童扶養手当 219,937,000 214,642,780 214,642,780 0
負 担 金
7.社会福祉費負 4,908,000 3,704,000 3,704,000 0
担 金
8.子ども手当負 3,831,078,000 3,525,991,791 3,525,991,791 0
担 金
14 2 国 庫 補 助 金 1,473,047,000 362,212,000 313,241,978 2,148,500,978 2,145,010,401 1,706,860,401 438,150,000
14 2 1 民生費国庫補助金 166,540,000 △1,072,000 6,829,000 172,297,000 131,801,000 131,801,000 0
1.社会福祉費補 61,617,000 62,894,000 62,894,000 0
助 金
2.児童福祉費補 52,311,000 52,602,000 52,602,000 0
助 金
3.老人福祉費補 58,369,000 16,305,000 16,305,000 0
助 金
14 2 2 衛生費国庫補助金 31,118,000 6,913,000 38,031,000 33,654,173 33,654,173 0
1.保健衛生費補 38,031,000 33,654,173 33,654,173 0
助 金
14 2 3 土木費国庫補助金 382,596,000 △73,442,000 34,900,978 344,054,978 275,413,228 227,176,228 48,237,000
1.土木費補助金 109,672,978 109,672,978 101,182,978 8,490,000
2.都市計画費補 59,195,000 58,081,000 18,334,000 39,747,000
助 金
3.住宅費補助金 175,187,000 107,659,250 107,659,250 0
14 2 4 消防費国庫補助金 35,538,000 △33,538,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000
1.消防費補助金 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000
14 2 5 教育費国庫補助金 857,255,000 370,541,000 215,084,000 1,442,880,000 1,486,931,000 1,099,018,000 387,913,000
1.小学校費補助 662,383,000 700,552,290 508,799,290 191,753,000
金
2.中学校費補助 528,705,000 534,907,710 388,722,710 146,185,000
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3.幼稚園費補助 24,139,000 25,230,000 25,230,000 0
金
4.社会教育費補 176,366,000 176,266,000 176,266,000 0
助 金
5.保健体育費補 51,287,000 49,975,000 0 49,975,000
助 金
14 2 6 総務費国庫補助金 0 56,428,000 56,428,000 56,428,000 56,428,000 0
1.総務管理費補 1,645,000 1,645,000 1,645,000 0
助 金
2.地域活性化交 54,783,000 54,783,000 54,783,000 0
付 金
14 2 7 災害復旧費国庫補助 金 0 92,810,000 92,810,000 158,783,000 158,783,000 0
1.災害復旧費補 92,810,000 158,783,000 158,783,000 0
助 金
14 3 委 託 金 79,403,000 134,000 79,537,000 98,806,304 98,806,304 0
14 3 1 総 務 費 委 託 金 19,331,000 19,331,000 20,084,000 20,084,000 0
1.総務管理費委 19,331,000 20,084,000 20,084,000 0
託 金
14 3 2 民 生 費 委 託 金 57,666,000 134,000 57,800,000 76,371,110 76,371,110 0
1.国民年金事務 51,801,000 49,246,110 49,246,110 0
委 託 金
2.児童福祉費委 5,999,000 27,125,000 27,125,000 0
託 金
14 3 3 土 木 費 委 託 金 2,406,000 2,406,000 2,351,194 2,351,194 0
1.河川費委託金 2,406,000 2,351,194 2,351,194 0
15 県 支 出 金 3,608,732,000 355,466,000 116,000,000 4,080,198,000 4,097,764,679 3,954,487,679 143,277,000
15 1 県 負 担 金 1,811,475,000 27,265,000 1,838,740,000 1,836,201,499 1,836,201,499 0
15 1 1 民 生 費 県 負 担 金 1,811,475,000 27,265,000 1,838,740,000 1,836,201,499 1,836,201,499 0
1.社会福祉費負 13,130,000 4,269,137 4,269,137 0
担 金
2.児童福祉費負 277,939,000 284,307,486 284,307,486 0
担 金
3.児童手当負担 1,179,000 243,667 243,667 0
金
4.生活保護費負 25,500,000 40,002,344 40,002,344 0
担 金
5.国民健康保険 478,790,000 478,791,093 478,791,093 0
事 業 負 担金
6.障害福祉費負 339,440,000 335,594,060 335,594,060 0
担 金
7.後期高齢者医 162,304,000 162,304,716 162,304,716 0
療事業負担金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
8.子ども手当負 540,458,000 530,688,996 530,688,996 0
担 金
15 2 県 補 助 金 1,460,051,000 311,958,000 116,000,000 1,888,009,000 1,896,516,486 1,753,239,486 143,277,000
15 2 1 総 務 費 県 補 助 金 160,000 111,000,000 111,160,000 111,186,050 111,186,050 0
1.総務管理費補 81,000 94,000 94,000 0
助 金
2.統計調査費補 44,000 49,000 49,000 0
助 金
3.戸籍住民基本 35,000 43,050 43,050 0
台帳費補助金
4.復興まちづく 111,000,000 111,000,000 111,000,000 0
り支援交付金
15 2 2 民 生 費 県 補 助 金 862,107,000 139,320,000 116,000,000 1,117,427,000 1,135,498,350 1,033,456,350 102,042,000
1.社会福祉費補 58,214,000 91,621,518 91,621,518 0
助 金
2.老人福祉費補 145,715,000 181,428,000 181,428,000 0
助 金
3.心身障害者福 1,674,000 1,998,000 1,998,000 0
祉 費 補 助金
4.医療福祉費補 480,474,000 455,891,992 455,891,992 0
助 金
5.児童福祉費補 431,350,000 404,558,840 302,516,840 102,042,000
助 金
15 2 3 衛 生 費 県 補 助 金 202,267,000 1,725,000 203,992,000 216,272,000 216,272,000 0
1.保健衛生費補 203,992,000 216,272,000 216,272,000 0
助 金
15 2 4 労 働 費 県 補 助 金 236,268,000 39,667,000 275,935,000 225,384,984 225,384,984 0
1.労働諸費補助 275,935,000 225,384,984 225,384,984 0
金
15 2 5 農林水産業費県補助 金 104,520,000 7,966,000 112,486,000 109,621,870 109,621,870 0
1.農業費補助金 66,028,000 65,453,865 65,453,865 0
2.畜産業費補助 17,000 20,125 20,125 0
金
3.林業費補助金 46,441,000 44,147,880 44,147,880 0
15 2 6 商 工 費 県 補 助 金 41,235,000 41,235,000 41,235,000 0 41,235,000
1.観光費補助金 41,235,000 41,235,000 0 41,235,000
15 2 7 土 木 費 県 補 助 金 6,000,000 6,000,000 5,654,250 5,654,250 0
1.都市計画費補 6,000,000 5,654,250 5,654,250 0
助 金
15 2 8 消 防 費 県 補 助 金 450,000 7,950,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 0
1.消防費補助金 8,400,000 8,400,000 8,400,000 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.小学校費補助 6,290,000 6,353,000 6,353,000 0
金
2.社会教育費補 2,044,000 1,766,000 1,766,000 0
助 金
3.教育総務費補 2,218,000 2,189,982 2,189,982 0
助 金
4.中学校費補助 506,000 577,000 577,000 0
金
5.幼稚園費補助 316,000 352,000 352,000 0
金
15 2 10 災 害 復 旧 費 県 補 助 金 0 0 32,026,000 32,026,000 0
1.災害復旧費補 0 32,026,000 32,026,000 0
助 金
15 3 委 託 金 337,206,000 16,243,000 353,449,000 365,046,694 365,046,694 0
15 3 1 総 務 費 委 託 金 328,401,000 328,401,000 334,468,196 334,468,196 0
1.総務管理費委 18,732,000 17,916,412 17,916,412 0
託 金
2.徴税費委託金 298,404,000 307,165,411 307,165,411 0
3.戸籍住民登録 182,000 180,723 180,723 0
費 委 託 金
4.選挙費委託金 100,000 59,622 59,622 0
5.統計調査費委 10,983,000 9,146,028 9,146,028 0
託 金
15 3 2 民 生 費 委 託 金 8,644,000 16,243,000 24,887,000 30,403,058 30,403,058 0
1.社会福祉費委 4,000 22,000 22,000 0
託 金
2.心身障害者福 7,710,000 7,532,545 7,532,545 0
祉 費 委 託金
5.災害救助費委 17,173,000 22,848,513 22,848,513 0
託 金
15 3 3 商 工 費 委 託 金 97,000 97,000 97,440 97,440 0
1.商工費委託金 97,000 97,440 97,440 0
15 3 4 土 木 費 委 託 金 44,000 44,000 48,000 48,000 0
1.土木費委託金 44,000 48,000 48,000 0
15 3 5 教 育 費 委 託 金 20,000 20,000 30,000 30,000 0
1.教育費委託金 20,000 30,000 30,000 0
16 財 産 収 入 114,406,000 △7,535,000 106,871,000 109,499,810 100,971,351 8,528,459
16 1 財 産 運 用 収 入 27,388,000 4,465,000 31,853,000 30,369,805 30,369,805 0
16 1 1 財 産 貸 付 収 入 24,294,000 24,294,000 22,762,889 22,762,889 0
1.土地建物貸付 24,294,000 22,762,889 22,762,889 0
収 入
16 1 2 利 子 及 び 配 当 金 3,094,000 4,465,000 7,559,000 7,606,916 7,606,916 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.利子及び配当 7,559,000 7,606,916 7,606,916 0
金
16 2 財 産 売 払 収 入 87,018,000 △12,000,000 75,018,000 79,130,005 70,601,546 8,528,459
16 2 1 不 動 産 売 払 収 入 14,001,000 △12,000,000 2,001,000 1,453,070 1,453,070 0
1.土地売払収入 2,001,000 1,453,070 1,453,070 0
16 2 2 物 品 売 払 収 入 73,017,000 73,017,000 77,676,935 69,148,476 8,528,459
1.物品売払収入 73,017,000 77,676,935 69,148,476 8,528,459
17 寄 附 金 4,001,000 50,503,000 54,504,000 161,502,715 161,502,715 0
17 1 寄 附 金 4,001,000 50,503,000 54,504,000 161,502,715 161,502,715 0
17 1 1 一 般 寄 附 金 1,000 17,653,000 17,654,000 17,653,000 17,653,000 0
1.一 般 寄 附金 17,654,000 17,653,000 17,653,000 0
17 1 2 アイラブつくばまち づ 4,000,000 4,000,000 4,499,181 4,499,181 0
く り 寄 附 金
1.アイラブつく 4,000,000 4,499,181 4,499,181 0
ばまちづくり
寄 附 金
17 1 3 災害復旧費寄附金 0 32,850,000 32,850,000 139,350,534 139,350,534 0
1.災害復旧費寄 32,850,000 139,350,534 139,350,534 0
附 金
18 繰 入 金 373,539,000 35,235,000 408,774,000 408,743,633 408,743,633 0
18 1 基 金 繰 入 金 373,536,000 505,000 374,041,000 374,012,000 374,012,000 0
18 1 1 基 金 繰 入 金 373,536,000 505,000 374,041,000 374,012,000 374,012,000 0
1.基 金 繰 入金 374,041,000 374,012,000 374,012,000 0
18 2 特 別 会 計 繰 入 金 3,000 34,730,000 34,733,000 34,731,633 34,731,633 0
18 2 1 国民健康保険特別会 計 1,000 1,000 0 0 0
繰 入 金
1.国民健康保険 1,000 0 0 0
特別会計繰入
金
18 2 2 後期高齢者医療特別 会 1,000 13,915,000 13,916,000 13,916,000 13,916,000 0
計 繰 入 金
1.後期高齢者医 13,916,000 13,916,000 13,916,000 0
療特別会計繰
入 金
18 2 3 介護保険事業特別会 計 1,000 20,815,000 20,816,000 20,815,633 20,815,633 0
繰 入 金
1.介護保険事業 20,816,000 20,815,633 20,815,633 0
特別会計繰入
金
19 繰 越 金 1,503,711,000 332,075,000 785,704,409 2,621,490,409 2,621,490,543 2,621,490,543 0
19 1 繰 越 金 1,503,711,000 332,075,000 785,704,409 2,621,490,409 2,621,490,543 2,621,490,543 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.繰 越 金 2,621,490,409 2,621,490,543 2,621,490,543 0
20 諸 収 入 1,652,689,000 59,005,000 1,711,694,000 1,901,099,549 1,821,449,313 974,175 78,676,061
20 1 延滞金，加算金及び 過 37,707,000 37,707,000 77,700,077 77,062,077 638,000
料
20 1 1 延 滞 金 37,652,000 37,652,000 74,140,077 74,140,077 0
1.延 滞 金 37,652,000 74,140,077 74,140,077 0
20 1 2 加 算 金 及 び 過 料 55,000 55,000 3,560,000 2,922,000 638,000
1.加算金及び過 55,000 3,560,000 2,922,000 638,000
料
20 2 市 預 金 利 子 1,130,000 1,130,000 3,910,435 3,910,435 0
20 2 1 市 預 金 利 子 1,130,000 1,130,000 3,910,435 3,910,435 0
1.市 預 金 利子 1,130,000 3,910,435 3,910,435 0
20 3 貸 付 金 元 利 収 入 74,360,000 74,360,000 96,892,794 71,410,624 25,482,170
20 3 1 民生費貸付金元利収 入 240,000 240,000 25,768,150 285,980 25,482,170
1.住宅新築資金 240,000 25,768,150 285,980 25,482,170
等貸付金元利
収 入
20 3 2 農林水産業費貸付金 元 10,120,000 10,120,000 10,120,657 10,120,657 0
利 収 入
1.しいたけ生産 10,120,000 10,120,657 10,120,657 0
振興貸付金元
利 収 入
20 3 3 商工費貸付金元利収 入 64,000,000 64,000,000 61,003,987 61,003,987 0
1.自治金融預託 61,000,000 61,003,987 61,003,987 0
金 元 利 収入
2.コンベンショ 3,000,000 0 0 0
ン開催資金貸
付金元利収入
20 4 受 託 事 業 収 入 46,405,000 1,473,000 47,878,000 48,193,819 48,193,819 0
20 4 1 受 託 事 業 収 入 46,405,000 1,473,000 47,878,000 48,193,819 48,193,819 0
1.後期高齢者医 24,500,000 25,219,280 25,219,280 0
療制度健診実
施受託事業収
入
2.理科支援員等 737,000 810,475 810,475 0
配置事業受託
事 業 収 入
3.県給食受託事 15,913,000 15,527,764 15,527,764 0
業 収 入
円 円 円 円 円 円 円 円 円
4.学びの広場サ 1,155,000 1,063,800 1,063,800 0
ポートプラン
事業受託事業
収 入
7.放射性物質測 4,883,000 4,882,500 4,882,500 0
定事業受託事
業 収 入
81.不登校解消モ 690,000 690,000 690,000 0
デル事業受託
事 業 収 入
20 5 雑 入 1,493,087,000 57,532,000 1,550,619,000 1,674,402,424 1,620,872,358 974,175 52,555,891
20 5 1 雑 入 1,493,087,000 57,532,000 1,550,619,000 1,674,402,424 1,620,872,358 974,175 52,555,891
1.総 務 費 雑入 70,054,000 141,664,941 141,664,941 0
2.民 生 費 雑入 204,169,000 261,603,024 222,030,087 789,486 38,783,451
3.衛 生 費 雑入 312,837,000 316,776,394 316,591,705 184,689 0
4.労 働 費 雑入 255,000 243,380 243,380 0
5.農林水産業費 10,187,000 14,810,756 14,664,896 145,860
雑 入
6.商 工 費 雑入 6,161,000 3,481,205 3,481,205 0
7.土 木 費 雑入 6,572,000 3,869,057 3,868,857 200
8.消 防 費 雑入 43,333,000 45,498,089 45,498,089 0
9.教 育 費 雑入 897,051,000 886,455,578 872,829,198 13,626,380
21 市 債 3,641,475,000 594,193,000 527,221,000 4,762,889,000 3,369,520,000 3,369,520,000 0
21 1 市 債 3,641,475,000 594,193,000 527,221,000 4,762,889,000 3,369,520,000 3,369,520,000 0
21 1 1 農 林 水 産 業 債 47,600,000 21,600,000 69,200,000 63,800,000 63,800,000 0
1.農林水産業債 69,200,000 63,800,000 63,800,000 0
21 1 2 商 工 債 37,800,000 37,800,000 31,500,000 31,500,000 0
1.観 光 債 37,800,000 31,500,000 31,500,000 0
21 1 3 土 木 債 430,875,000 △40,573,000 98,821,000 489,123,000 440,654,000 440,654,000 0
1.道 路 事 業債 67,000,000 63,200,000 63,200,000 0
2.都市計画事業 387,023,000 344,754,000 344,754,000 0
債
3.河 川 事 業債 22,500,000 20,100,000 20,100,000 0
4.住 宅 事 業債 12,600,000 12,600,000 12,600,000 0
21 1 4 消 防 債 101,100,000 △10,900,000 90,200,000 90,200,000 90,200,000 0
1.消 防 債 90,200,000 90,200,000 90,200,000 0
21 1 5 教 育 債 653,100,000 1,134,800,000 406,800,000 2,194,700,000 869,600,000 869,600,000 0
1.学校建設事業 1,665,700,000 831,700,000 831,700,000 0
債
2.社会教育事業 38,000,000 37,900,000 37,900,000 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3.保健体育事業 491,000,000 0 0 0
債
21 1 6 臨 時 財 政 対 策 債 2,371,000,000 △511,334,000 1,859,666,000 1,859,666,000 1,859,666,000 0
1.臨時財政対策 1,859,666,000 1,859,666,000 1,859,666,000 0
債
21 1 7 民 生 債 0 22,200,000 22,200,000 14,100,000 14,100,000 0
1.災害救助事業 22,200,000 14,100,000 14,100,000 0
債
歳 入 合 計 64,661,000,000 3,164,299,000 1,742,167,387 69,567,466,387 75,256,257,436 70,267,361,125 213,642,148 4,776,950,199 過誤納金還付未済額 1,696,036
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 議 会 費 513,084,000 △14,220,000 498,864,000 492,502,375 6,361,625 1 1 議 会 費 513,084,000 △14,220,000 498,864,000 492,502,375 6,361,625 1 1 1 議 会 費 513,084,000 △14,220,000 498,864,000 492,502,375 6,361,625 1.報 酬 167,880,000 167,663,710 216,290 2.給 料 48,001,000 47,971,452 29,548 3.職員 手 当 等 77,669,000 76,765,944 903,056 4.共 済 費 161,951,000 161,877,257 73,743 8.報 償 費 120,000 50,000 70,000 9.旅 費 7,165,000 6,894,460 270,540 10.交 際 費 800,000 310,000 490,000 11.需 用 費 6,440,000 5,799,516 640,484 消 耗 品 費 1,788,000 1,509,417 278,583 食 糧 費 178,000 55,869 122,131 印刷 製 本 費 4,464,000 4,234,230 229,770 修 繕 料 10,000 0 10,000 12.役 務 費 270,000 128,861 141,139 13.委 託 料 13,296,000 11,796,837 1,499,163 14.使用料及び賃 2,198,000 1,037,457 1,160,543
借 料
19.負担金補助及 13,074,000 12,206,881 867,119 び 交 付 金
・議員報酬等に要する経費 365,882,810 ・職員給与関係経費
91,380,033 ・議会運営に要する経費
35,239,532
2 総 務 費 6,410,866,000 42,071,000 60,457,917 6,513,394,917 6,274,677,907継続費逓次繰越 217,595,093 1,769,917
繰 越 明 許 費 19,352,000
2 1 総 務 管 理 費 4,734,399,000 61,746,000 60,457,917 4,856,602,917 4,710,469,700継続費逓次繰越 125,014,300 1,766,917
繰 越 明 許 費 19,352,000
2 1 1 一 般 管 理 費 55,735,000 △1,564,000 766,917 54,937,917 47,492,188継続費逓次繰越 5,678,812 1,766,917
1.報 酬 664,000 256,000 408,000 7.賃 金 3,617,000 3,610,280 6,720 8.報 償 費 1,088,000 403,000 685,000 9.旅 費 728,000 390,690 337,310 11.需 用 費 8,586,100 6,622,525 1,963,575 消 耗 品 費 4,544,533 3,283,528 1,261,005 燃 料 費 6,000 2,360 3,640 食 糧 費 53,000 41,800 11,200 印刷 製 本 費 3,748,567 3,174,612 573,955 修 繕 料 234,000 120,225 113,775 12.役 務 費 25,119,900 23,188,696 1,931,204
・文書管理に要する経費 8,555,906 ・通信運搬に要する経費
19,008,093 ・法制・法務に要する経費
10,657,169 ・総合賠償保険に要する経費
3,348,218 ・庶務に要する経費
78,091 ・情報公開等に要する経費
71,960
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13.委 託 料 8,798,917 6,920,718 継続費逓次繰越 111,282 1,766,917
14.使用料及び賃 5,419,000 5,318,400 100,600 借 料
18.備品 購 入 費 54,000 12,075 41,925 19.負担金補助及 863,000 769,804 93,196
び 交 付 金
・公平委員会共同設置に要する 経費 504,100 ・すぐ対応室に要する経費
4,252,834 ・政治倫理審査会に要する経費 240,000 ・私学振興に要する経費
88,720 ・（仮称）自治基本条例に要す る経費 548,193 ・土地開発公社に要する経費
138,904 2 1 2 人 事 管 理 費 3,162,097,000 177,910,000 3,340,007,000 3,322,367,314 17,639,686
1.報 酬 2,480,000 2,150,000 330,000 2.給 料 656,111,000 653,728,906 2,382,094 3.職員 手 当 等 1,998,695,300 1,993,135,705 5,559,595 4.共 済 費 624,817,700 623,686,053 1,131,647 5.災害 補 償 費 42,000 4,740 37,260 7.賃 金 19,665,000 16,084,532 3,580,468 8.報 償 費 870,000 584,555 285,445 9.旅 費 2,765,000 2,031,967 733,033 11.需 用 費 3,434,000 2,955,482 478,518 消 耗 品 費 2,997,000 2,671,127 325,873 食 糧 費 57,000 18,750 38,250 印刷 製 本 費 290,000 225,915 64,085 修 繕 料 90,000 39,690 50,310 12.役 務 費 6,100,000 5,522,735 577,265 13.委 託 料 20,361,000 18,548,291 1,812,709 14.使用料及び賃 2,937,000 2,342,409 594,591
借 料
19.負担金補助及 1,729,000 1,591,939 137,061 び 交 付 金
・常勤特別職給与関係経費 51,366,450 ・職員給与関係経費
3,064,639,217 ・特別職報酬等審議会運営に要 する経費 0 ・給与事務に要する経費
142,987 ・職員研修に要する経費
9,780,253 ・職員福利厚生に要する経費
16,982,219 ・人事管理に要する経費
5,376,671 ・臨時職員に要する経費
174,079,517
2 1 3 秘 書 費 14,207,000 14,207,000 10,439,257 3,767,743 7.賃 金 2,898,000 2,593,705 304,295 8.報 償 費 30,000 0 30,000 9.旅 費 1,272,000 462,720 809,280 10.交 際 費 2,000,000 532,500 1,467,500 11.需 用 費 1,180,000 580,715 599,285 消 耗 品 費 444,000 284,139 159,861 食 糧 費 233,000 40,000 193,000 印刷 製 本 費 503,000 256,576 246,424 12.役 務 費 1,591,000 1,497,761 93,239
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
14.使用料及び賃 1,229,000 963,561 265,439 借 料
18.備品 購 入 費 194,000 193,095 905 19.負担金補助及 3,813,000 3,615,200 197,800
び 交 付 金
2 1 4 広 報 費 45,312,000 △2,500,000 42,812,000 37,986,429 4,825,571 8.報 償 費 100,000 100,000 0 9.旅 費 135,000 33,550 101,450 11.需 用 費 19,856,000 17,717,758 2,138,242 消 耗 品 費 1,272,000 429,211 842,789 燃 料 費 15,000 2,060 12,940 食 糧 費 93,000 80,646 12,354 印刷 製 本 費 17,796,000 17,076,166 719,834 修 繕 料 680,000 129,675 550,325 12.役 務 費 421,000 189,987 231,013 13.委 託 料 21,883,000 19,628,294 2,254,706 14.使用料及び賃 44,000 38,002 5,998
借 料
18.備品 購 入 費 260,000 211,638 48,362 19.負担金補助及 113,000 67,200 45,800
び 交 付 金
・広報広聴活動に要する経費 37,986,429
2 1 5 財 政 管 理 費 1,924,000 1,924,000 1,193,141 730,859 9.旅 費 62,000 0 62,000 11.需 用 費 1,562,000 954,561 607,439 消 耗 品 費 349,000 224,801 124,199 印刷 製 本 費 1,213,000 729,760 483,240 13.委 託 料 105,000 99,750 5,250 14.使用料及び賃 195,000 138,830 56,170
借 料
・予算事務に要する経費 658,526 ・決算事務に要する経費
342,247 ・理財事務に要する経費
192,368
2 1 6 会 計 管 理 費 31,805,000 31,805,000 22,253,102 9,551,898 7.賃 金 1,013,000 1,005,706 7,294 9.旅 費 10,000 0 10,000 11.需 用 費 17,551,000 10,765,615 6,785,385 消 耗 品 費 11,533,000 7,980,840 3,552,160 印刷 製 本 費 6,018,000 2,784,775 3,233,225 12.役 務 費 514,000 490,454 23,546 13.委 託 料 11,038,000 8,430,397 2,607,603 14.使用料及び賃 1,413,000 1,295,430 117,570
借 料
18.備品 購 入 費 263,000 262,500 500 19.負担金補助及 3,000 3,000 0
び 交 付 金
・出納事務に要する経費 11,779,302 ・決算事務に要する経費
270,375 ・共同物品調達に要する経費
10,203,425
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 7 財 産 管 理 費 604,885,000 △104,963,000 54,000,000 553,922,000 493,126,796繰 越 明 許 費 41,443,204 19,352,000
1.報 酬 16,000 0 16,000 7.賃 金 3,493,000 3,244,131 248,869 8.報 償 費 150,000 80,000 70,000 9.旅 費 228,000 41,204 186,796 11.需 用 費 178,289,825 160,830,744 17,459,081 消 耗 品 費 9,177,278 8,930,369 246,909 燃 料 費 33,358,485 33,318,386 40,099 食 糧 費 47,000 17,900 29,100 印刷 製 本 費 207,512 175,837 31,675 光 熱 水 費 86,111,000 69,831,794 16,279,206 修 繕 料 49,366,000 48,533,908 832,092 肥 飼 料 費 22,550 22,550 0 12.役 務 費 25,721,350 18,386,235 7,335,115 13.委 託 料 121,563,000 116,630,095繰 越 明 許 費 4,428,905
504,000
14.使用料及び賃 111,888,375 110,875,255 1,013,120 借 料
15.工事 請 負 費 104,797,845 76,042,317繰 越 明 許 費 9,907,528 18,848,000
18.備品 購 入 費 4,562,920 4,355,580 207,340 19.負担金補助及 341,000 182,810 158,190
び 交 付 金
22.補償・補填及 366,685 332,325 34,360 び 賠 償 金
27.公 課 費 2,504,000 2,126,100 377,900
・庁舎維持管理に要する経費 343,346,516 ・繰越明許支出額
45,727,500 ・市有土地建物の管理に要する 経費 9,048,786 ・車両管理に要する経費
98,278,813 ・事務機器管理に要する経費
15,081,649 ・事業契約に要する経費
4,846,195 ・業務検査に要する経費
269,834 ・駐車場維持管理に要する経費 22,255,003
2 1 8 企 画 費 331,271,000 △7,137,000 5,691,000 329,825,000 299,532,623 30,292,377 1.報 酬 3,840,000 3,840,000 0 7.賃 金 5,424,000 5,066,395 357,605 8.報 償 費 3,917,000 2,152,482 1,764,518 9.旅 費 5,069,550 3,203,650 1,865,900 11.需 用 費 15,811,340 11,085,659 4,725,681 消 耗 品 費 5,485,980 4,218,165 1,267,815 食 糧 費 124,438 51,931 72,507 印刷 製 本 費 3,245,330 2,907,093 338,237 光 熱 水 費 3,314,000 2,427,166 886,834 修 繕 料 3,641,592 1,481,304 2,160,288 12.役 務 費 40,267,750 34,386,600 5,881,150 13.委 託 料 126,934,950 121,190,602 5,744,348 14.使用料及び賃 81,977,250 80,754,344 1,222,906
借 料
・行政経営に要する経費 4,424,521 ・ＩＳＯ９００１事業に要する 経費 2,394,000 ・研究学園地区土地利用に要す る経費 10,921,056 ・つくばサイエンス・インフォ メーションセンターに要する 経費 29,945,931 ・政策審議に要する経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
15.工事 請 負 費 3,521,000 3,456,967 64,033 18.備品 購 入 費 6,999,710 6,125,531 874,179 19.負担金補助及 36,062,450 28,270,393 7,792,057
び 交 付 金
・科学技術振興支援に要する経 費 6,200,386 ・東京事務所に要する経費
31,572,120 ・シティセールスに要する経費 8,102,282 ・環境都市推進に要する経費
7,305,552 ・自転車のまちづくり推進に要 する経費 6,984,944 ・繰越明許支出額
5,519,500 ・地域情報化に要する経費
20,818,823 ・情報通信ネットワークシステ
ム運用に要する経費
142,862,976 ・（仮称）総合ネットワークセ
ンターに要する経費
14,232,858 ・情報ネットワークセンター運
営に要する経費
5,777,984 2 1 9 事 務 管 理 費 99,275,000 99,275,000 98,102,549 1,172,451
9.旅 費 75,000 64,940 10,060 11.需 用 費 1,606,000 854,592 751,408 消 耗 品 費 1,096,000 592,213 503,787 修 繕 料 510,000 262,379 247,621 13.委 託 料 18,321,000 18,271,680 49,320 14.使用料及び賃 76,689,000 76,452,552 236,448
借 料
18.備品 購 入 費 2,584,000 2,458,785 125,215
・電子情報システムの管理に要 する経費 98,102,549
2 1 10 電 子 計 算 費 383,407,000 383,407,000 373,833,173 9,573,827 9.旅 費 28,000 17,520 10,480 11.需 用 費 28,331,650 23,070,771 5,260,879 消 耗 品 費 3,540,650 2,613,317 927,333 印刷 製 本 費 22,146,000 19,343,646 2,802,354 修 繕 料 2,645,000 1,113,808 1,531,192 12.役 務 費 6,052,000 4,512,023 1,539,977 13.委 託 料 272,246,000 269,584,098 2,661,902 14.使用料及び賃 76,337,000 76,266,411 70,589
借 料
・基幹電算業務の運営に要する 経費 373,833,173
円 円 円 円 円 円 円 円 円
15.工事 請 負 費 112,350 112,350 0 19.負担金補助及 300,000 270,000 30,000
び 交 付 金
2 1 11 オ ン ブ ズ マ ン 費 4,333,000 4,333,000 4,049,128 283,872 1.報 酬 3,560,000 3,360,000 200,000 9.旅 費 193,000 164,210 28,790 11.需 用 費 149,000 142,557 6,443 消 耗 品 費 67,000 62,673 4,327 印刷 製 本 費 82,000 79,884 2,116 12.役 務 費 303,000 255,311 47,689 18.備品 購 入 費 128,000 127,050 950
・オンブズマン事務に要する経 費 4,049,128
2 1 12 諸 費 148,000 148,000 94,000 54,000 11.需 用 費 53,000 0 53,000 消 耗 品 費 53,000 0 53,000 12.役 務 費 59,000 58,000 1,000 19.負担金補助及 36,000 36,000 0
び 交 付 金
・自衛官募集事務に要する経費 94,000
2 2 徴 税 費 894,359,000 △6,732,000 887,627,000 817,775,492 69,851,508 2 2 1 税 務 総 務 費 532,868,000 9,890,000 542,758,000 537,692,856 5,065,144 1.報 酬 350,000 207,200 142,800 2.給 料 274,684,000 274,099,470 584,530 3.職員 手 当 等 174,294,000 173,467,973 826,027 4.共 済 費 74,931,000 74,930,934 66 7.賃 金 13,684,000 11,519,270 2,164,730 9.旅 費 315,000 144,600 170,400 11.需 用 費 2,392,000 1,418,299 973,701 消 耗 品 費 2,037,000 1,243,404 793,596 食 糧 費 8,000 7,420 580 印刷 製 本 費 347,000 167,475 179,525 13.委 託 料 421,000 400,050 20,950 14.使用料及び賃 105,000 36,950 68,050
借 料
18.備品 購 入 費 66,000 45,360 20,640 19.負担金補助及 1,516,000 1,422,750 93,250
び 交 付 金
・職員給与関係経費
522,498,377 ・固定資産評価審査委員会に要 する経費 291,120 ・資産税事務に要する経費
1,314,555 ・市民税事務に要する経費
12,953,823 ・収税事務に要する経費
634,981
2 2 2 賦 課 費 157,948,000 △16,622,000 141,326,000 126,050,641 15,275,359 1.報 酬 5,760,000 5,760,000 0 7.賃 金 5,796,000 5,158,696 637,304 9.旅 費 701,000 224,500 476,500 11.需 用 費 12,139,000 10,404,333 1,734,667 消 耗 品 費 1,932,000 1,540,822 391,178 印刷 製 本 費 9,913,000 8,666,678 1,246,322
・資産税賦課に要する経費 93,950,381 ・市民税賦課に要する経費
32,092,510 ・訴訟に要する経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
修 繕 料 294,000 196,833 97,167 12.役 務 費 22,500,000 19,201,812 3,298,188 13.委 託 料 80,534,000 72,094,225 8,439,775 14.使用料及び賃 10,620,000 10,604,160 15,840
借 料
19.負担金補助及 3,276,000 2,602,915 673,085 び 交 付 金
2 2 3 徴 収 費 203,543,000 203,543,000 154,031,995 49,511,005 7.賃 金 8,958,000 8,957,218 782 9.旅 費 112,000 53,160 58,840 11.需 用 費 6,159,000 4,941,416 1,217,584 消 耗 品 費 908,000 683,666 224,334 印刷 製 本 費 5,251,000 4,257,750 993,250 12.役 務 費 24,548,000 20,173,489 4,374,511 13.委 託 料 1,119,000 756,000 363,000 14.使用料及び賃 362,000 37,350 324,650
借 料
18.備品 購 入 費 120,000 114,975 5,025 19.負担金補助及 11,597,000 11,597,000 0
び 交 付 金
23.償還金利子及 150,568,000 107,401,387 43,166,613 び 割 引 料
・徴収に要する経費
153,400,974 ・特別収納対策に要する経費
631,021
2 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 649,408,000 △83,000 649,325,000 633,773,356継続費逓次繰越 15,548,644 3,000
2 3 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 649,408,000 △83,000 649,325,000 633,773,356継続費逓次繰越 15,548,644 3,000
1.報 酬 7,680,000 7,680,000 0 2.給 料 307,586,000 304,945,491 2,640,509 3.職員 手 当 等 173,503,000 168,254,912 5,248,088 4.共 済 費 82,917,000 82,916,309 691 7.賃 金 10,707,000 10,397,732 309,268 9.旅 費 679,000 414,860 264,140 11.需 用 費 16,454,000 12,329,546 4,124,454 消 耗 品 費 9,300,623 7,737,437 1,563,186 燃 料 費 58,377 58,377 0 印刷 製 本 費 3,565,000 2,612,016 952,984 修 繕 料 3,530,000 1,921,716 1,608,284 12.役 務 費 3,512,000 2,385,678 1,126,322 13.委 託 料 17,920,000 16,622,676継続費逓次繰越 1,294,324
3,000
14.使用料及び賃 15,421,000 15,352,066 68,934 借 料
・職員給与関係経費
556,116,712 ・戸籍住民基本台帳事務に要す る経費 68,827,184 ・住居表示に要する経費
131,224 ・旅券事務に要する経費
8,698,236
円 円 円 円 円 円 円 円 円
15.工事 請 負 費 3,778,000 3,701,040 76,960 18.備品 購 入 費 9,122,000 8,727,946 394,054 19.負担金補助及 46,000 45,100 900
び 交 付 金
2 4 選 挙 費 30,745,000 △520,000 30,225,000 28,245,178 1,979,822 2 4 1 選挙管理委員会費 29,892,000 △520,000 29,372,000 27,486,206 1,885,794 1.報 酬 520,000 354,400 165,600 2.給 料 14,528,000 14,057,895 470,105 3.職員 手 当 等 9,673,000 8,580,648 1,092,352 4.共 済 費 4,044,000 3,975,485 68,515 9.旅 費 181,000 141,140 39,860 11.需 用 費 240,000 219,438 20,562 消 耗 品 費 224,000 219,438 4,562 食 糧 費 16,000 0 16,000 13.委 託 料 42,000 42,000 0 14.使用料及び賃 30,000 19,200 10,800
借 料
19.負担金補助及 114,000 96,000 18,000 び 交 付 金
・職員給与関係経費
26,614,028 ・委員会運営に要する経費
872,178
2 4 2 選 挙 啓 発 費 668,000 668,000 610,691 57,309 11.需 用 費 368,000 336,904 31,096 消 耗 品 費 51,000 51,000 0 印刷 製 本 費 317,000 285,904 31,096 13.委 託 料 300,000 273,787 26,213
・選挙啓発に要する経費 610,691
2 4 3 霞ケ浦用水土地改良 区 185,000 185,000 148,281 36,719 総 代 総 選 挙 費
1.報 酬 29,000 28,200 800 11.需 用 費 152,000 116,081 35,919 消 耗 品 費 143,000 112,581 30,419 燃 料 費 5,000 0 5,000 食 糧 費 4,000 3,500 500 12.役 務 費 4,000 4,000 0
・霞ケ浦用水土地改良区総代総 選挙に要する経費
148,281
2 5 統 計 調 査 費 41,237,000 △13,240,000 27,997,000 23,780,967 4,216,033 2 5 1 統 計 調 査 総 務 費 30,491,000 △13,240,000 17,251,000 14,826,939 2,424,061 2.給 料 6,199,000 6,176,400 22,600 3.職員 手 当 等 5,648,000 3,816,412 1,831,588 4.共 済 費 1,898,000 1,656,215 241,785 7.賃 金 3,182,000 2,893,124 288,876 11.需 用 費 121,000 88,888 32,112 消 耗 品 費 92,000 67,594 24,406 食 糧 費 29,000 21,294 7,706 12.役 務 費 168,000 168,000 0
・職員給与関係経費
11,649,027 ・統計調査員に要する経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
14.使用料及び賃 13,000 8,300 4,700 借 料
19.負担金補助及 22,000 19,600 2,400 び 交 付 金
2 5 2 基 幹 統 計 調 査 費 10,746,000 10,746,000 8,954,028 1,791,972 1.報 酬 9,951,000 8,272,006 1,678,994 7.賃 金 318,000 291,190 26,810 8.報 償 費 32,000 0 32,000 9.旅 費 171,000 170,280 720 11.需 用 費 189,000 153,532 35,468 消 耗 品 費 72,000 48,909 23,091 食 糧 費 17,000 7,938 9,062 印刷 製 本 費 40,000 39,900 100 修 繕 料 60,000 56,785 3,215 12.役 務 費 75,000 60,670 14,330 14.使用料及び賃 10,000 6,350 3,650
借 料
・茨城県消費者物価調査に要す る経費 2,335,528 ・平成２４年経済センサスに要 する経費 6,618,500
2 6 監 査 委 員 費 60,718,000 900,000 61,618,000 60,633,214 984,786 2 6 1 監 査 委 員 費 60,718,000 900,000 61,618,000 60,633,214 984,786 1.報 酬 3,660,000 3,660,000 0 2.給 料 29,642,000 29,544,884 97,116 3.職員 手 当 等 18,413,000 17,953,043 459,957 4.共 済 費 8,224,000 8,223,955 45 9.旅 費 451,000 316,218 134,782 11.需 用 費 682,000 453,904 228,096 消 耗 品 費 453,000 452,904 96 食 糧 費 2,000 1,000 1,000 印刷 製 本 費 226,000 0 226,000 修 繕 料 1,000 0 1,000 13.委 託 料 240,000 236,360 3,640 14.使用料及び賃 20,000 8,500 11,500
借 料
19.負担金補助及 286,000 236,350 49,650 び 交 付 金
・職員給与関係経費
55,721,882 ・監査委員に要する経費
3,910,618 ・監査事務運営に要する経費
1,000,714
3 民 生 費 23,804,546,000 559,286,000 125,290,000 5,871,897 24,494,993,897 23,572,710,274 継続費逓次繰越 806,029,623 1,457,000
繰 越 明 許 費 114,797,000
3 1 社 会 福 祉 費 10,493,910,000 335,889,000 125,290,000 3,982,900 10,959,071,900 10,751,881,805 継続費逓次繰越 205,733,095 1,457,000
3 1 1 社 会 福 祉 総 務 費 2,170,157,000 140,030,000 2,310,187,000 2,290,066,651 20,120,349 1.報 酬 315,000 134,900 180,100
・職員給与関係経費
350,202,665
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2.給 料 191,278,000 190,434,745 843,255 3.職員 手 当 等 115,626,000 109,410,546 6,215,454 4.共 済 費 50,584,000 50,578,923 5,077 7.賃 金 1,813,000 1,738,428 74,572 8.報 償 費 348,000 108,000 240,000 9.旅 費 148,000 49,520 98,480 11.需 用 費 970,000 849,998 120,002 消 耗 品 費 226,000 183,598 42,402 食 糧 費 707,000 666,400 40,600 印刷 製 本 費 37,000 0 37,000 12.役 務 費 915,000 325,510 589,490 13.委 託 料 15,388,000 14,666,963 721,037 14.使用料及び賃 1,092,000 984,200 107,800
借 料
19.負担金補助及 199,298,000 190,783,913 8,514,087 び 交 付 金
20.扶 助 費 33,469,000 31,059,148 2,409,852 23.償還金利子及 171,000 170,700 300
び 割 引 料
28.繰 出 金 1,698,772,000 1,698,771,157 843
・社会福祉推進に要する経費 179,418,821 ・民生委員推薦会に要する経費 172,900 ・民生委員活動に要する経費
28,628,640 ・行旅死病人取扱いに要する経 費 641,057 ・遺族等援護に要する経費
3,098,150 ・国民健康保険事業特別会計に 要する経費 1,698,771,157 ・難病対策に要する経費
26,169,000 ・福祉施設管理に要する経費
15,603 ・福祉バスに要する経費
2,948,658
3 1 2 老 人 福 祉 費 1,629,593,000 41,965,000 125,290,000 1,796,848,000 1,770,176,730 26,671,270 3.職員 手 当 等 776,000 498,105 277,895 7.賃 金 7,802,000 7,078,610 723,390 8.報 償 費 2,041,760 1,452,070 589,690 9.旅 費 338,240 276,770 61,470 11.需 用 費 10,056,800 8,237,102 1,819,698 消 耗 品 費 2,069,642 1,674,748 394,894 食 糧 費 3,154,000 3,152,099 1,901 印刷 製 本 費 4,557,795 3,244,078 1,313,717 光 熱 水 費 74,000 58,972 15,028 修 繕 料 201,363 107,205 94,158 12.役 務 費 7,100,200 6,656,716 443,484 13.委 託 料 56,676,000 50,506,301 6,169,699 14.使用料及び賃 6,902,000 6,474,770 427,230
借 料
15.工事 請 負 費 9,000,000 7,665,000 1,335,000 18.備品 購 入 費 2,077,000 1,139,375 937,625 19.負担金補助及 216,518,000 209,835,900 6,682,100
び 交 付 金
20.扶 助 費 80,114,000 72,910,011 7,203,989 23.償還金利子及 737,000 737,000 0
び 割 引 料
・職員給与関係経費
498,105 ・在宅老人対策に要する経費
10,606,136 ・老人ホーム入所措置に要する 経費 7,586,570 ・ひとり暮らし老人福祉に要す る経費 6,122,164 ・老人生きがい対策に要する経 費 29,827,219 ・敬老事業に要する経費
77,193,883 ・老人援護に要する経費
8,024,179 ・シルバークラブ助成に要する 経費 13,134,900 ・ふれあい元気広場管理に要す る経費 907,993 ・食事サービスに要する経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
28.繰 出 金 1,396,709,000 1,396,709,000 0 ・介護保険低所得者負担対策に 要する経費 33,000 ・高齢者福祉計画の策定に要す る経費 6,782,608 ・老人福祉施設整備に要する経 費 192,442,622 ・繰越明許支出額
122,348,000 ・地域包括ケア推進に要する経 費 2,690,498 ・訴訟に要する経費
1,689,704 3 1 3 障 害 者 福 祉 費 1,550,327,000 106,764,000 158,000 1,657,249,000 1,623,868,877 33,380,123
1.報 酬 4,440,000 2,020,000 2,420,000 7.賃 金 5,483,000 5,450,600 32,400 8.報 償 費 1,159,000 728,000 431,000 9.旅 費 514,000 221,740 292,260 11.需 用 費 3,141,000 2,318,734 822,266 消 耗 品 費 758,635 593,777 164,858 食 糧 費 26,000 25,800 200 印刷 製 本 費 1,765,365 1,247,657 517,708 修 繕 料 591,000 451,500 139,500 12.役 務 費 3,592,000 2,850,152 741,848 13.委 託 料 56,364,000 55,630,125 733,875 14.使用料及び賃 893,000 706,470 186,530
借 料
15.工事 請 負 費 84,000 84,000 0 19.負担金補助及 15,391,000 14,137,713 1,253,287
び 交 付 金
20.扶 助 費 1,559,098,000 1,534,652,271 24,445,729 21.貸 付 金 2,020,000 0 2,020,000 23.償還金利子及 5,070,000 5,069,072 928
び 割 引 料
・身体障害者手帳・精神障害者 保健福祉手帳に要する経費
5,050,207 ・補装具の援助に要する経費
46,282,840 ・日常生活の援助に要する経費 29,277,063 ・社会参加の促進に要する経費 13,377,179 ・特別障害者手当等支給に要す る経費 58,648,506 ・障害福祉サービスに要する経 費 1,277,949,326 ・心身障害者扶養共済に要する 経費 7,360,000 ・地域生活支援に要する経費
78,782,193 ・自立支援医療等に要する経費 96,012,198 ・福祉相談に要する経費
11,129,365 予備費から補充
158,000 3 1 4 老 人 医 療 給 付 費 1,512,637,000 62,693,000 1,575,330,000 1,570,487,670 4,842,330
11.需 用 費 372,000 237,006 134,994 印刷 製 本 費 372,000 237,006 134,994 12.役 務 費 2,760,000 1,793,432 966,568 13.委 託 料 28,500,000 27,270,228 1,229,772 14.使用料及び賃 697,000 696,924 76
借 料
・後期高齢者医療に要する経費 1,559,713,460 ・旧老人保健医療制度清算に要 する経費 10,774,210
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 1,244,967,000 1,242,757,870 2,209,130 び 交 付 金
20.扶 助 費 300,000 0 300,000 23.償還金利子及 10,776,000 10,774,210 1,790
び 割 引 料
28.繰 出 金 286,958,000 286,958,000 0 3 1 5 医 療 福 祉 費 1,351,242,000 1,351,242,000 1,320,355,203 30,886,797 7.賃 金 3,645,000 3,300,822 344,178 11.需 用 費 792,000 758,218 33,782 消 耗 品 費 77,000 44,113 32,887 印刷 製 本 費 715,000 714,105 895 12.役 務 費 34,111,000 33,029,777 1,081,223 13.委 託 料 8,100,000 7,486,530 613,470 20.扶 助 費 1,304,594,000 1,275,779,856 28,814,144
・医療福祉費支給に要する経費 1,320,355,203
3 1 6 国 民 年 金 事 務 費 40,502,000 △1,368,000 39,134,000 37,674,727 1,459,273 2.給 料 17,875,000 17,781,956 93,044 3.職員 手 当 等 10,606,000 9,760,337 845,663 4.共 済 費 4,928,000 4,908,790 19,210 7.賃 金 3,615,000 3,446,474 168,526 9.旅 費 101,000 79,680 21,320 11.需 用 費 1,473,000 1,249,421 223,579 消 耗 品 費 692,000 656,560 35,440 印刷 製 本 費 781,000 592,861 188,139 12.役 務 費 489,000 414,019 74,981 14.使用料及び賃 13,000 4,050 8,950
借 料
19.負担金補助及 34,000 30,000 4,000 び 交 付 金
・職員給与関係経費
32,451,083 ・国民年金に要する経費
5,223,644
3 1 7 地 域 改 善 対 策 費 5,916,000 5,916,000 5,470,394 445,606 9.旅 費 735,950 372,040 363,910 11.需 用 費 577,000 521,304 55,696 消 耗 品 費 559,000 521,304 37,696 食 糧 費 18,000 0 18,000 14.使用料及び賃 43,050 43,050 0
借 料
18.備品 購 入 費 95,000 95,000 0 19.負担金補助及 4,465,000 4,439,000 26,000
び 交 付 金
・民間団体活動に要する経費 4,339,000 ・地域改善対策に要する経費
1,131,394
3 1 8 福 祉 セ ン タ ー 管 理 費 143,867,000 △2,160,000 141,707,000 134,767,790 6,939,210 2.給 料 29,703,000 29,666,596 36,404 3.職員 手 当 等 16,199,000 16,095,576 103,424 4.共 済 費 7,492,000 7,490,896 1,104
・職員給与関係経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
7.賃 金 1,877,000 1,762,020 114,980 11.需 用 費 40,631,750 36,844,059 3,787,691 消 耗 品 費 2,270,000 2,040,343 229,657 燃 料 費 12,199,000 11,913,482 285,518 食 糧 費 165,000 142,978 22,022 光 熱 水 費 19,224,000 16,704,784 2,519,216 修 繕 料 6,756,750 6,030,513 726,237 肥 飼 料 費 17,000 11,959 5,041 12.役 務 費 1,902,000 1,662,684 239,316 13.委 託 料 32,612,000 31,233,543 1,378,457 14.使用料及び賃 6,686,000 5,832,979 853,021
借 料
15.工事 請 負 費 4,229,000 3,864,000 365,000 18.備品 購 入 費 322,250 315,437 6,813 19.負担金補助及 53,000 0 53,000
び 交 付 金
・谷田部老人福祉センター運営 に要する経費
36,343,019 ・茎崎憩いの家管理に要する経 費 2,717,945 ・茎崎老人福祉センター運営に 要する経費 21,541,278
3 1 9 障害者センター管理 費 411,730,000 △13,500,000 398,230,000 386,459,104 11,770,896 1.報 酬 552,000 414,000 138,000 2.給 料 143,522,000 141,607,877 1,914,123 3.職員 手 当 等 75,786,000 74,628,763 1,157,237 4.共 済 費 38,911,000 38,626,615 284,385 7.賃 金 82,840,000 79,473,923 3,366,077 8.報 償 費 1,023,000 814,500 208,500 9.旅 費 300,000 115,178 184,822 11.需 用 費 13,541,000 11,081,008 2,459,992 消 耗 品 費 3,719,000 3,184,101 534,899 燃 料 費 1,071,000 777,879 293,121 印刷 製 本 費 42,000 21,000 21,000 光 熱 水 費 4,717,000 4,018,174 698,826 修 繕 料 3,927,000 3,058,976 868,024 賄 材 料 費 12,000 840 11,160 肥 飼 料 費 53,000 20,038 32,962 12.役 務 費 1,517,000 1,372,531 144,469 13.委 託 料 32,044,000 30,840,296 1,203,704 14.使用料及び賃 2,790,000 2,396,143 393,857
借 料
15.工事 請 負 費 3,311,000 3,222,450 88,550 18.備品 購 入 費 1,888,000 1,756,720 131,280 19.負担金補助及 205,000 109,100 95,900
び 交 付 金
・職員給与関係経費
254,863,255 ・障害者センター桜運営に要す る経費 46,346,736 ・障害者センター谷田部運営に 要する経費 12,031,857 ・障害者センター豊里運営に要 する経費 28,808,601 ・障害者センター筑波運営に要 する経費 15,964,436 ・障害者センター茎崎運営に要 する経費 28,444,219
3 1 10 市 民 生 活 対 策 費 479,288,000 24,318,000 503,606,000 483,136,464継続費逓次繰越 19,012,536 1,457,000
・職員給与関係経費
199,873,923
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.報 酬 17,294,000 16,417,500 876,500 2.給 料 105,049,000 104,976,675 72,325 3.職員 手 当 等 68,498,000 65,874,788 2,623,212 4.共 済 費 29,023,000 29,022,460 540 7.賃 金 1,930,000 1,700,654 229,346 8.報 償 費 5,387,510 4,090,916 1,296,594 9.旅 費 2,798,500 1,658,980 1,139,520 11.需 用 費 11,067,450 8,443,378 2,624,072 消 耗 品 費 7,104,980 5,037,718 2,067,262 燃 料 費 19,040 19,040 0 食 糧 費 251,000 124,480 126,520 印刷 製 本 費 2,873,865 2,459,825 414,040 光 熱 水 費 390,000 378,530 11,470 修 繕 料 428,565 423,785 4,780 12.役 務 費 3,218,960 2,390,076 828,884 13.委 託 料 144,350,665 141,546,267継続費逓次繰越 1,347,398
1,457,000
14.使用料及び賃 1,501,915 1,085,965 415,950 借 料
18.備品 購 入 費 110,000 109,956 44 19.負担金補助及 113,377,000 105,818,849 7,558,151
び 交 付 金
・消費生活センターに要する経 費 9,488,082 ・コミュニティ推進に要する経 費 6,473,463 ・人権擁護に要する経費
1,529,454 ・更生保護に要する経費
1,280,350 ・文化行政に要する経費
67,147,089 ・非核平和都市宣言に要する経 費 1,075,765 ・自治会関係に要する経費
148,200,564 ・女性施策推進に要する経費
8,924,707 ・国際化の推進に要する経費
9,573,160 ・外国人のための相談室に要す る経費 2,964,657 ・市民協働推進に要する経費
18,142,594 ・市民文化祭開催に要する経費 8,462,656 3 1 11 交 通 安 全 対 策 費 88,032,000 5,750,000 93,782,000 89,808,128 3,973,872
1.報 酬 3,840,000 3,840,000 0 2.給 料 32,003,000 29,895,528 2,107,472 3.職員 手 当 等 20,304,000 18,973,454 1,330,546 4.共 済 費 8,901,000 8,853,715 47,285 8.報 償 費 450,000 376,000 74,000 9.旅 費 249,000 185,530 63,470 11.需 用 費 10,585,465 10,460,716 124,749 消 耗 品 費 2,133,408 2,058,991 74,417 食 糧 費 21,000 0 21,000 印刷 製 本 費 687,592 687,592 0 光 熱 水 費 260,000 230,668 29,332 修 繕 料 7,483,465 7,483,465 0 14.使用料及び賃 180,000 154,950 25,050
借 料
15.工事 請 負 費 6,753,535 6,559,875 193,660 18.備品 購 入 費 53,000 45,360 7,640
・職員給与関係経費
57,722,697 ・交通安全指導推進に要する経 費 16,913,114 ・交通災害共済事業に要する経 費 39,665 ・施設整備に要する経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 10,463,000 10,463,000 0 び 交 付 金
3 1 12 防 犯 対 策 費 109,156,000 △2,958,000 106,198,000 105,753,955 444,045 1.報 酬 20,467,724 20,317,640 150,084 9.旅 費 842,977 833,410 9,567 11.需 用 費 44,939,999 44,913,699 26,300 消 耗 品 費 784,007 757,707 26,300 印刷 製 本 費 221,550 221,550 0 光 熱 水 費 40,827,025 40,827,025 0 修 繕 料 3,107,417 3,107,417 0 12.役 務 費 150,000 137,906 12,094 13.委 託 料 1,354,000 1,344,000 10,000 15.工事 請 負 費 10,149,300 10,149,300 0 18.備品 購 入 費 116,000 111,300 4,700 19.負担金補助及 28,178,000 27,946,700 231,300
び 交 付 金
・防犯対策に要する経費 105,753,955
3 1 13 ノバホール維持管理 費 91,713,000 91,713,000 87,463,251 4,249,749 11.需 用 費 4,179,000 4,158,000 21,000 修 繕 料 4,179,000 4,158,000 21,000 12.役 務 費 21,000 21,000 0 13.委 託 料 50,520,000 50,403,350 116,650 14.使用料及び賃 126,000 124,992 1,008
借 料
19.負担金補助及 36,867,000 32,755,909 4,111,091 び 交 付 金
・ノバホ－ル維持管理に要する 経費 87,463,251
3 1 14 つくばカピオ維持管 理 257,905,000 257,905,000 257,815,725 89,275 費
11.需 用 費 4,963,550 4,908,225 55,325 修 繕 料 4,963,550 4,908,225 55,325 12.役 務 費 178,450 174,669 3,781 13.委 託 料 113,795,000 113,795,000 0 14.使用料及び賃 26,000 25,200 800
借 料
15.工事 請 負 費 7,823,000 7,801,500 21,500 19.負担金補助及 50,000 43,000 7,000
び 交 付 金
23.償還金利子及 131,069,000 131,068,131 869 び 割 引 料
・つくばカピオ維持管理に要す る経費 257,815,725
3 1 15 地 域 交 流 セ ン タ ー 費 586,471,000 △22,645,000 3,824,900 567,650,900 547,040,155 20,610,745 1.報 酬 21,600,000 21,542,228 57,772 2.給 料 165,597,000 165,186,623 410,377 3.職員 手 当 等 90,038,000 88,601,245 1,436,755
・職員給与関係経費
299,143,815 ・地域交流センター維持管理に 要する経費 198,366,949
